Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9965 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ABRACADEIRA NYLON PRETA |
14,50 |
725,00 |
| 10.00 |
ABRACADEIRA NYLON PRETA 3,6L |
24,90 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
ABRACADEIRA NYLON PRETA ABRACADEIRA NYLON PRETA 3,6L |
974,00 |
|
|
| 07/05/2021 |
LIQ NT 2123 |
|
974,00 |
|
| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9965/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
|
|
974,00 |
| TOTAL |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
