Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9983 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BOTINA |
37,00 |
444,00 |
| 20.00 |
CORDA 8MM |
20,00 |
400,00 |
| 12.00 |
PO XADREZ AMARELO 500GR |
17,00 |
204,00 |
| 5.00 |
SERRA CURCULAR |
60,00 |
300,00 |
| 2.00 |
VERNIZ SINTETICO 3,6LT |
95,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
BOTINA CORDA 8MM PO XADREZ AMARELO 500GR SERRA CURCULAR VERNIZ SINTETICO 3,6LT |
1.538,00 |
|
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| 10/05/2021 |
LIQ NT 8031 |
|
1.538,00 |
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| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9983/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.538,00 |
| TOTAL |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
