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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 999 Data de lançamento: 25/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE CERTIDÕES DE AUTOMOVÉIS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. 0,00 30,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2021 DESPESA DE CERTIDÕES DE AUTOMOVÉIS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. 30,30
25/01/2021 DESPESA DE CERTIDÕES DE AUTOMOVÉIS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. 30,30
27/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2021 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 30,30
03/02/2021 REF VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO -30,30
29/12/2021 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021 -30,30
29/12/2021 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO. -30,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.