Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
999 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE CERTIDÕES DE AUTOMOVÉIS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
30,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
DESPESA DE CERTIDÕES DE AUTOMOVÉIS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. |
30,30 |
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25/01/2021 |
DESPESA DE CERTIDÕES DE AUTOMOVÉIS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. |
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30,30 |
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27/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 999/2021
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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30,30 |
03/02/2021 |
REF VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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-30,30 |
29/12/2021 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021 |
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-30,30 |
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29/12/2021 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO. |
-30,30 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.