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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056

Dados do Empenho
Número do empenho: 9999 Data de lançamento: 10/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE VENTILADOR, INSTALAÇAO DE SUPORTE DE TV, COLOCAÇAO DE GANCHOS DE PORTAS, CONSERTO DE VASO SANITARIO, TRANCA DE ARMARIO, COLOCAÇAO DE ESPELHOS 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2021 CONSERTO DE VENTILADOR, INSTALAÇAO DE SUPORTE DE TV, COLOCAÇAO DE GANCHOS DE PORTAS, CONSERTO DE VASO SANITARIO, TRANCA DE ARMARIO, COLOCAÇAO DE ESPELHOS 2.000,00
10/05/2021 LIQ NT 003 2.000,00
17/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9999/2021 MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 - 104989 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.