| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECANICA, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE TBI, LIMPEZA SISTEMA FREIOS E REVISAO - | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | SERVIÇO DE MECANICA, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE TBI, LIMPEZA SISTEMA FREIOS E REVISAO - | 930,00 | ||
| 21/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 930,00 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 902,10 | ||
| 31/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1003/2022 | 27,90 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 31/01/2022 | 27,90 | Lançada | |
| TOTAL | 27,90 |
