| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10055 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ACERTO DA BASE, COMPACTAÇAO E COLOCAÇAO DE MEIO FIO E COLOCAÇAO DE PEIVER | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SERVIÇO DE ACERTO DA BASE, COMPACTAÇAO E COLOCAÇAO DE MEIO FIO E COLOCAÇAO DE PEIVER | 1.800,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 077 | 1.800,00 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10055/2022 NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - 103078 | 1.763,82 | ||
| 06/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10055/2022 | 36,18 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/05/2022 | 36,18 | Lançada | |
| TOTAL | 36,18 |
