| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10061 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ESTOPA USO GERAL 150G | 5,99 | 143,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ESTOPA USO GERAL 150G | 143,76 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 7336 | 143,76 | ||
| 03/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10061/2022 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 143,76 | ||
| TOTAL | 143,76 | 143,76 | 143,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
