| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 10072 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRENDEDPR ROUPA NATURAL | 1,99 | 3,98 |
| 4.00 | LUSTRA MOVEIS LAVANDA DESTAC 200ML | 9,99 | 39,96 |
| 30.00 | CERA INGLEZA AMARELA 750ML | 10,49 | 314,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | PRENDEDPR ROUPA NATURAL LUSTRA MOVEIS LAVANDA DESTAC 200ML CERA INGLEZA AMARELA 750ML | 358,64 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 476 | 358,64 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10072/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 358,64 | ||
| TOTAL | 358,64 | 358,64 | 358,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
