| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 10093 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA PLASTICA DEMARCAÇAO | 30,90 | 30,90 |
| 1.00 | FITA PRESENTE TNT FITA BONITA | 33,90 | 33,90 |
| 1.00 | FITA PRESENTE TNT ALBANO | 35,90 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | FITA PLASTICA DEMARCAÇAO FITA PRESENTE TNT FITA BONITA FITA PRESENTE TNT ALBANO | 100,70 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 16190 | 100,70 | ||
| 04/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,70 | ||
| TOTAL | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
