| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACA DE ACM + ADESIVO - | 623,00 | 1.246,00 |
| 1.00 | ADESIVO RECORTADO - | 731,00 | 731,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | PLACA DE ACM + ADESIVO - ADESIVO RECORTADO - | 1.977,00 | ||
| 21/01/2022 | GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA | 1.977,00 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2022 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 1.977,00 | ||
| TOTAL | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
