| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10118 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 550 SACOLAS NATAL LUZ | 1.372,80 | 1.372,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 550 SACOLAS NATAL LUZ | 1.372,80 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 6751 | 1.372,80 | ||
| 10/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10118/2022 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 48 | 1.325,16 | ||
| 10/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10118/2022 | 47,64 | ||
| TOTAL | 1.372,80 | 1.372,80 | 1.372,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/06/2022 | 47,64 | Lançada | |
| TOTAL | 47,64 |
