| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10164 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS | 1.027,44 | 1.027,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | MATERIAL PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS | 1.027,44 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 17552 | 1.027,44 | ||
| 13/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 1.015,11 | ||
| 13/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10164/2022 | 12,33 | ||
| TOTAL | 1.027,44 | 1.027,44 | 1.027,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/05/2022 | 12,33 | Lançada | |
| TOTAL | 12,33 |
