| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | POSTE CONCRETO | 28,00 | 420,00 |
| 3.00 | POSTE CONCRETO | 50,00 | 150,00 |
| 69.00 | VIGOTE CONCR. TRELIÇADO 8CM | 22,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | POSTE CONCRETO POSTE CONCRETO VIGOTE CONCR. TRELIÇADO 8CM | 2.088,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 7579 | 2.088,00 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2022 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 | 2.088,00 | ||
| TOTAL | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
