| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J MORAES METALÚRGICA |
| Número do empenho: | 10183 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CABO CAT AZUL | 6,67 | 2.001,00 |
| 200.00 | CABINHO FLEXIVEL 1,5MM | 2,09 | 418,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | CABO CAT AZUL CABINHO FLEXIVEL 1,5MM | 2.419,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 465 | 2.419,00 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10183/2022 J MORAES METALÚRGICA - 55266 | 2.419,00 | ||
| TOTAL | 2.419,00 | 2.419,00 | 2.419,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
