| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 10195 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DIVIDA FASSM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE 231a PARCELA DO FUNDO FASSM | 34,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | JUROS REFERENTE 231a PARCELA DO FUNDO FASSM | 34,42 | ||
| 26/04/2022 | JUROS REFERENTE 231a PARCELA DO FUNDO FASSM | 34,42 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 10195/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 971 | 34,42 | ||
| TOTAL | 34,42 | 34,42 | 34,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
