| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10242 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | DETERGENTE | 3,49 | 167,52 |
| 12.00 | ESPONJA MULTIUSO C/4 | 4,50 | 54,00 |
| 12.00 | PANO PRATO | 4,99 | 59,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | DETERGENTE ESPONJA MULTIUSO C/4 PANO PRATO | 281,40 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 7323 | 281,40 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10242/2022 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 281,40 | ||
| TOTAL | 281,40 | 281,40 | 281,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
