| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10304 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR PRESSAO BOMBA ALTA | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | MANGA DO INTERCOOLER | 755,00 | 755,00 |
| 1.00 | SENSOR TEMPERATURA | 633,00 | 633,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SENSOR PRESSAO BOMBA ALTA MANGA DO INTERCOOLER SENSOR TEMPERATURA | 2.268,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 870 | 2.268,00 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10304/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 2.268,00 | ||
| TOTAL | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
