| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 10319 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACEBROFILINA 120ML | 37,99 | 37,99 |
| 1.00 | ACETILCISTEINA | 60,51 | 60,51 |
| 2.00 | AMOX 400MG 10ML | 89,75 | 179,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ACEBROFILINA 120ML ACETILCISTEINA AMOX 400MG 10ML | 278,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT -53.229 | 278,00 | ||
| 09/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10319/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
