| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ISOPOR 28LT | 35,90 | 35,90 |
| 1.00 | ISOPOR 60LT | 80,50 | 80,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ISOPOR 28LT ISOPOR 60LT | 116,40 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 8233 | 116,40 | ||
| 02/05/2022 | Pagamento de Empenho 10377/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171 | 116,40 | ||
| TOTAL | 116,40 | 116,40 | 116,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
