| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 10391 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | DESIFETANTE 2LT | 5,49 | 131,76 |
| 12.00 | AGUA SANITARIA 5LT | 9,99 | 119,88 |
| 24.00 | ALVEJANTE 1LT | 6,99 | 167,76 |
| 8.00 | VASSSOURA | 9,99 | 79,92 |
| 5.00 | RODO DE ESPUMA | 10,99 | 54,95 |
| 8.00 | RODO 40CM | 9,99 | 79,92 |
| 18.00 | ESPONJA | 2,99 | 53,82 |
| 36.00 | DETERGENTE | 4,49 | 161,64 |
| 20.00 | COPO PP | 9,99 | 199,80 |
| 12.00 | PAPEL HIG. 12 ROLOS | 15,99 | 191,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | DESIFETANTE 2LT AGUA SANITARIA 5LT ALVEJANTE 1LT VASSSOURA RODO DE ESPUMA RODO 40CM ESPONJA DETERGENTE COPO PP PAPEL HIG. 12 ROLOS | 1.241,33 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 679 | 1.241,33 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10391/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 1.241,33 | ||
| TOTAL | 1.241,33 | 1.241,33 | 1.241,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
