| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DO B.JARDIM PRIMAVERA CÓDIGO DO IMÓVEL:2180204-1, REF. 01/2022. | 68,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DO B.JARDIM PRIMAVERA CÓDIGO DO IMÓVEL:2180204-1, REF. 01/2022. | 68,16 | ||
| 24/01/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 68,16 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2022 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35871 | 68,16 | ||
| TOTAL | 68,16 | 68,16 | 68,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
