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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10473 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Borracha escolar oval branca 5cm X 3cm. 1,00 5,00
4.00 Pen Drive com capacidade de 16GB. 18,00 72,00
4.00 Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros,fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16mm. 14,90 59,60
10.00 Papel A4 210x297mm 75g/m3 caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. 148,00 1.480,00
10.00 Fita corretiva 4 mm x 10 metros com trava de proteção no bico aplicador. 4,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 Borracha escolar oval branca 5cm X 3cm. Pen Drive com capacidade de 16GB. Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros,fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16mm. Papel A4 210x297mm 75g/m3 caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. Fita corretiva 4 mm x 10 metros com trava de proteção no bico aplicador. 1.661,60
12/05/2022 RENATO DALLAGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.661,60
18/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.661,60
TOTAL 1.661,60 1.661,60 1.661,60
SALDO A PAGAR 0,00