| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 10495 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Perfurador de papel medio capacidade minima defurar 35 folhas. | 42,90 | 128,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | Perfurador de papel medio capacidade minima defurar 35 folhas. | 128,70 | ||
| 25/05/2022 | RENATO DALL AGNOL- SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 128,70 | ||
| 26/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10495/2022 GABRIELA TORRES RAUBER - 92891 | 128,70 | ||
| TOTAL | 128,70 | 128,70 | 128,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
