| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 2 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21/01/2022,NA SEC. DA SAÚDE,CDP E ASSINATURA DO CONVÊNIO ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 1.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | REF. 2 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21/01/2022,NA SEC. DA SAÚDE,CDP E ASSINATURA DO CONVÊNIO ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 1.088,00 | ||
| 24/01/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 1.088,00 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.088,00 | ||
| TOTAL | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
