| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10519 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SB. LIQ. FRUTAS VERMELHAS 1L | 12,25 | 49,00 |
| 1.00 | SB. LIQ. TANGERINA E CHA VERDE 1 LT | 13,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SB. LIQ. FRUTAS VERMELHAS 1L SB. LIQ. TANGERINA E CHA VERDE 1 LT | 62,50 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 2 | 62,50 | ||
| 03/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10519/2022 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 62,50 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
