| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10530 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LIX. PRATICA C/PED 33L | 69,00 | 207,00 |
| 1.00 | LIX. C/PEDAL 30LT | 53,50 | 53,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | LIX. PRATICA C/PED 33L LIX. C/PEDAL 30LT | 260,50 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 8247 | 260,50 | ||
| 02/05/2022 | Pagamento de Empenho 10530/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171 | 260,50 | ||
| TOTAL | 260,50 | 260,50 | 260,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
