| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM, A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 315,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | DESPESAS DE VIAGEM, A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 315,57 | ||
| 24/01/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 315,57 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2022 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 315,57 | ||
| TOTAL | 315,57 | 315,57 | 315,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
