| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATA INSETO 300ML - | 9,49 | 18,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | MATA INSETO 300ML - | 18,98 | ||
| 24/01/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 18,98 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2022 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 18,98 | ||
| TOTAL | 18,98 | 18,98 | 18,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
