| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 10618 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PLACA EM ACM + ADESIVO | 25,00 | 175,00 |
| 12.00 | PLACA EM PS + ADESIVO | 13,00 | 156,00 |
| 1.00 | PLACA EM ACM + ADESIVO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | FITA DUPLA FACE ACM | 100,45 | 100,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | PLACA EM ACM + ADESIVO PLACA EM PS + ADESIVO PLACA EM ACM + ADESIVO FITA DUPLA FACE ACM | 471,45 | ||
| 27/04/2022 | LIQ NT 9 | 471,45 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10618/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 471,45 | ||
| TOTAL | 471,45 | 471,45 | 471,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
