| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BOBINA 10LT - | 64,99 | 519,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | BOBINA 10LT - | 519,92 | ||
| 24/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 519,92 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 519,92 | ||
| TOTAL | 519,92 | 519,92 | 519,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
