| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 10638 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | LETREIRO EM ACM | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | ADESIVO LETREIRO EM ACM | 1.086,00 | ||
| 27/04/2022 | LIQ NT 693 | 1.086,00 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 1.086,00 | ||
| TOTAL | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
