| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10674 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR EXT. RODA | 177,00 | 354,00 |
| 2.00 | RETENTOR INT. RODA | 299,00 | 598,00 |
| 2.00 | GRAXA AUTOMOTIVA | 42,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | RETENTOR EXT. RODA RETENTOR INT. RODA GRAXA AUTOMOTIVA | 1.036,00 | ||
| 27/04/2022 | LIQ NT 878 | 1.036,00 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.036,00 | ||
| TOTAL | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
