| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE |
| Número do empenho: | 10740 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 28 DE ABRIL/2022 PARTICIPAR DE CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 197,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 28 DE ABRIL/2022 PARTICIPAR DE CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 197,33 | ||
| 28/04/2022 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 28 DE ABRIL/2022 PARTICIPAR DE CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 197,33 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10740/2022 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972 | 197,33 | ||
| TOTAL | 197,33 | 197,33 | 197,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
