Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10755 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML – solução injetável, sistema fechado. |
3,63 |
2.541,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML – solução injetável, sistema fechado. |
2.541,00 |
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| 17/08/2022 |
RAFAEL BURESESEKA - ENFERMEIRO |
|
2.541,00 |
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| 19/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10755/2022
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475 |
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2.510,51 |
| 19/08/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10755/2022 |
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30,49 |
| TOTAL |
2.541,00 |
2.541,00 |
2.541,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/08/2022 |
30,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,49 |
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