| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 10757 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. | 8,49 | 1.018,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. | 1.018,80 | ||
| 27/06/2022 | RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO | 1.018,80 | ||
| 14/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10757/2022 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 92906 | 1.006,57 | ||
| 14/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10757/2022 | 12,23 | ||
| TOTAL | 1.018,80 | 1.018,80 | 1.018,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/07/2022 | 12,23 | Lançada | |
| TOTAL | 12,23 |
