| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10770 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS | 8.154,20 | 8.154,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS | 8.154,20 | ||
| 28/04/2022 | LIQ NT 1050 | 8.154,20 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10770/2022 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 7.974,81 | ||
| 11/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10770/2022 | 179,39 | ||
| TOTAL | 8.154,20 | 8.154,20 | 8.154,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/05/2022 | 179,39 | Lançada | |
| TOTAL | 179,39 |
