| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10778 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SODA KG | 22,99 | 275,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | SODA KG | 275,88 | ||
| 28/04/2022 | LIQ NT 73338 | 275,88 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10778/2022 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 275,88 | ||
| TOTAL | 275,88 | 275,88 | 275,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
