| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 10882 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 29 ABRIL/2022 EM TRATATIVAS NA DPM,FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS. | 261,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 29 ABRIL/2022 EM TRATATIVAS NA DPM,FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS. | 261,68 | ||
| 29/04/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 29 ABRIL/2022 EM TRATATIVAS NA DPM,FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS. | 261,68 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10882/2022 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 261,68 | ||
| TOTAL | 261,68 | 261,68 | 261,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
