| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10889 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O AUTISMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTAZES PARA 2o SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O AUTISMO CFE DECRETO MUNICIPAL 025/2022 | 1.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTAZES PARA 2o SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O AUTISMO CFE DECRETO MUNICIPAL 025/2022 | 1.795,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 4976 | 1.795,00 | ||
| 19/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10889/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 1.672,35 | ||
| 19/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10889/2022 | 122,65 | ||
| TOTAL | 1.795,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/05/2022 | 122,65 | Lançada | |
| TOTAL | 122,65 |
