| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10903 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LIXEIRA INOX 12LT | 190,00 | 570,00 |
| 2.00 | GARRAFA TERMICA 1,8L | 132,90 | 265,80 |
| 1.00 | GARRAFA TERMICA 1,8L | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | LIXEIRA INOX 12LT GARRAFA TERMICA 1,8L GARRAFA TERMICA 1,8L | 905,70 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 91 | 905,70 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10903/2022 PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 | 905,70 | ||
| TOTAL | 905,70 | 905,70 | 905,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
