| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 10939 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO LIXO 100L | 74,99 | 149,98 |
| 1.00 | SACO LIXO 150L | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA 5L | 12,99 | 12,99 |
| 1.00 | DETERGENTE 5L | 15,99 | 15,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | SACO LIXO 100L SACO LIXO 150L AGUA SANITARIA 5L DETERGENTE 5L | 288,96 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 1364 | 288,96 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10939/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 288,96 | ||
| TOTAL | 288,96 | 288,96 | 288,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
