| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 10943 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIG. ROLAO C/8 RL | 59,99 | 59,99 |
| 3.00 | SACO LIXO 200L | 129,99 | 389,97 |
| 1.00 | DETERGENTE 5L | 15,99 | 15,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | PAPEL HIG. ROLAO C/8 RL SACO LIXO 200L DETERGENTE 5L | 465,95 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 1367 | 465,95 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10943/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 465,95 | ||
| TOTAL | 465,95 | 465,95 | 465,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
