| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 10947 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AGUA SANITARIA 5LT | 12,99 | 103,92 |
| 4.00 | DETERGENTE 5L | 15,99 | 63,96 |
| 6.00 | BALDE 14LT | 25,50 | 153,00 |
| 2.00 | SACO DE LIXO 200L | 129,99 | 259,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | AGUA SANITARIA 5LT DETERGENTE 5L BALDE 14LT SACO DE LIXO 200L | 580,86 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 1363 | 580,86 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10947/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 580,86 | ||
| TOTAL | 580,86 | 580,86 | 580,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
