| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | TUBO 16/2 - | 67,50 | 2.362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | TUBO 16/2 - | 2.362,50 | ||
| 24/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 2.362,50 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2022 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 | 2.362,50 | ||
| TOTAL | 2.362,50 | 2.362,50 | 2.362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
