| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10994 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS DESTINADAS Á FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUNSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.155,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | PASSAGENS DESTINADAS Á FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUNSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.155,65 | ||
| 29/04/2022 | PASSAGENS DESTINADAS Á FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUNSTÂNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.155,65 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10994/2022 LOCATELLI & CIA LTDA - 26 | 1.155,65 | ||
| TOTAL | 1.155,65 | 1.155,65 | 1.155,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
