Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11098 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
254.00 |
Diesel Comum. |
5,55 |
1.408,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
Diesel Comum. |
1.408,93 |
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29/04/2022 |
liq nt 036.770 |
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1.408,93 |
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11/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11098/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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1.408,93 |
TOTAL |
1.408,93 |
1.408,93 |
1.408,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.