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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 05/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato administrativo nº 370/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso à internet, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento 3.552,00 3.552,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2022 Contrato administrativo nº 370/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso à internet, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento 3.552,00
08/02/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
10/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
14/03/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
22/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. MARÇO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
11/04/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
19/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. ABRIL/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
06/05/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
10/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. MAIO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
14/06/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
28/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. JUNHO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
12/07/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
14/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. JULHO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
15/08/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
16/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. AGOSTO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
15/09/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
22/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
11/10/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
01/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
16/11/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 296,00
23/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
08/12/2022 ANDRÉ DAMO - OFICIAL DE GABINETE 296,00
19/12/2022 ANA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA 296,00
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
28/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 296,00
TOTAL 3.552,00 3.552,00 3.552,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.