Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES MAIO Á OUTUBRO/2022 |
1.800,00 |
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| 06/05/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 17/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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300,00 |
| 14/06/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 20/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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300,00 |
| 27/06/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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300,00 |
| 29/07/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11120/2022 - REF. JULHO/2022
ADRIANA TREVISOL FRIGHETO e JOSE MARL - 55738
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300,00 |
| 25/08/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 02/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11120/2022 - REF. AGOSTO/2022
ADRIANA TREVISOL FRIGHETO e JOSE MARL - 55738
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300,00 |
| 30/09/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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300,00 |
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| 10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11120/2022 - REF. SETEMBRO/2022
ADRIANA TREVISOL FRIGHETO e JOSE MARL - 55738
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300,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
