| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
| Número do empenho: | 1115 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE MOBILIARIO - | 1.738,00 | 1.738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE MOBILIARIO - | 1.738,00 | ||
| 24/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.738,00 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2022 ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 - 99541 | 1.738,00 | ||
| TOTAL | 1.738,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
