| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11160 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM DESCARGA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | BATENTE PORTA TRASEIRA | 75,00 | 75,00 |
| 10.00 | PARAFUSO 10MM | 10,00 | 100,00 |
| 5.00 | CINTA PLASTICA | 8,00 | 40,00 |
| 1.00 | MAÇANETA EXTERNA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | COXIM DESCARGA BATENTE PORTA TRASEIRA PARAFUSO 10MM CINTA PLASTICA MAÇANETA EXTERNA | 320,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQ NT 881 | 320,00 | ||
| 10/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11160/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
